Desde Menú principal / botón proveedores / botón gestión de pedidos accedemos a la pantalla gestión de pedidos en cuya parte superior encontramos la opción buscar y la opción añadir, y en cuya parte inferior encontramos un cuadro con los 100 últimos pedidos abiertos dados de alta en el sistema, con independencia del proveedor al que hayamos hecho el pedido.
Para cada pedido el sistema ofrece la siguiente información:
Número de pedido: cada pedido tiene un número de pedido interno en el sistema G3w
Proveedor: código y razón social del proveedor al que se hace el pedido
Fecha: fecha en la que se hace el pedido
Comentario del pedido,que nos facilita la identificación del mismos
Estado: a priori, los estados contemplados con “en trámite” (pedido en fase de creación), “enviado” (pedido ya remitido al proveedor), “recepcionado parcial” (pedido para el que ya hemos recibido parte del material) y “recepcionado total” (pedido del que hemos recibido todos sus ítems). Pero es posible dar de alta otros estados desde Menú principal/ botón mantenimiento / botón gestión de tablas / tabla estado pedidos proveedores. Los estados no se cambian de forma automática, sino que somos nosotros los que los modificamos, tal y como se describe en el capítulo 2.5.1 del presente manual. La utilidad de mantener esta información al día es la de conocer la situación de cada pedido.
Nº factura: nos muestra la factura en la que el pedido está incluido.
Nº presupuesto: indica el nº de presupuesto desde el que se ha generado el pedido, en el caso en el que así sea
Recepción: refleja, como su nombre indica, el grado de recepción del pedido.
El estado cerrado indica que el pedido está “cerrado” (es decir, que se trata de un pedido para el que ya hemos recibido todo el material); el sistema lo ha cerrado de “forma automática” tras recepcionarse todo el material.
El estado manual indica que el pedido está “cerrado” pero que se ha procedido a cerrarlo de “forma manual”, ya que lo hemos cerrado aunque no nos ha llegado todo el material del pedido.
El estadoen blanco indica que el pedido sigue “abierto” (es decir, que se trata de un pedido para el que o no hemos recibido nada o aún nos faltan materiales por recibir).
Importe: nos indica el importe del pedido. Para cada pedido el sistema incluye además 5 iconos desde los que podemos realizar diferentes operaciones:
Iconopapel con lápiz desde el que podemos editar el pedido para modificar los datos de su cabecera, para duplicarlo o reasignarlo y para gestionar las líneas del pedido (añadir, modificar y eliminar las líneas). Estos procesos se describen en los capítulos 2.5.1 (modificar cabecera pedido), 2.2 (duplicar y reasignar pedidos), 2.1.2 (añadir líneas de pedido), 2.5.2 (modificar líneas) y 2.6.2 (eliminar líneas) del presente manual.
Icono impresora desde el que podemos visualizar en pdf el pedido (tanto a nivel de los datos generales del mismo como a nivel de las líneas de pedido), tal y como se describe en el capítulo 2.4 del presente manual.
Icono flecha entrando en papeldesde el que podemos ir recepcionando el material del pedido (de forma parcial o total), tal y como se describe en el capítulo 2.7 del presente manual.
Icono Docsdesde el que podemos asociar y adjuntar el albarán de entrega o cualquier otro documento que el proveedor entregue de forma conjunta con el propio pedido. El proceso se describe en el apartado 2.8. del presente manual
Icono avión desde el que podemos enviar por email los pedidos a proveedor. El proceso se describe en el apartado 2.4. del presente manual
En la lista de pedidos, G3w nos resalta los pedidos a proveedor que hayan sobrepasado la fecha estimada de recepción y no estén cerrados con un fondo de color rojo.