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Conceitos básicos
Este processo permite gerar o valor de IVA resultante que a empresa deve apresentar periodicamente à administração fiscal, juntamente com a edição de um rascunho com dados reais da referida liquidação.
Além disso, se se tratar do último período do exercício (4T ou 12M), é efetuada uma série de cálculos especiais de fim de exercício (regularização anual).
Pré-requisitos
- Efetuar a atualização do IVA para o período a liquidar.
- Indicar os parâmetros de liquidação do IVA.
Quais os passos a seguir
São visualizados os dados da liquidação do IVA para o exercício e o período selecionados.
Na ficha de dados da declaração, caso se gere o ficheiro para apresentação telemática, os campos seguintes devem ser preenchidos:
- Código da AEAT
- Pessoa de contacto
- Nome do ficheiro
- Observações
Uma vez introduzidos estes dados, clique no botão Guardar.
A impressão em papel do modelo 303 é obtida clicando no botão Imprimir.
O ficheiro do modelo 303 é obtido através do botão Criação de ficheiro e indicando a rota e o nome do ficheiro. Este ficheiro já é válido para a apresentação telemática.
É também possível gerar o lançamento contabilístico da liquidação através do botão Contabilização, onde se seleciona a entidade, o modelo e a data contabilística.