Como indicar que se trata de uma fatura retificativa?

Para indicar que uma fatura é uma fatura retificativa, deverão seguir-se os passos seguintes:

1. Aceder à entrada de lançamentos.
2. Indicar o cliente ou fornecedor da fatura correspondente.
3. Aceder a Impostos.
4. Na Chave de operação, indicar D- Fatura retificativa.
5. De seguida, preencher os dados da fatura original que está a ser retificada, selecionando-a na lista de faturas retificadas fornecida.

Embora não seja obrigatório, é aconselhável indicar este dado uma vez que, se estiver registado no registo do Fornecimento Imediato de Informações (SII), é uma informação que também é fornecida à Autoridade Tributária (AEAT) ou, no caso de uma fatura intracomunitária, evita problemas posteriores na geração do modelo 349.

Além disso, nos dados do SII, deve igualmente identificar-se que se trata de uma operação de retificação, indicando o tipo de fatura e o tipo de retificação.