Como contabilizar um lançamento de compras com retenção?

Para contabilizar um lançamento de compras, deve primeiro verificar se o fornecedor da fatura pode efetuar a contabilização com retenção, seguindo estes passos:

1. Aceder ao código da entidade fiscal associado ao fornecedor.
2. Verificar se tem assinalada a caixa Aplica retenção.
3. Se, além disso, este fornecedor trabalhar sempre com a mesma percentagem de retenção, indicar este facto no campo Retenção na ficha da entidade fiscal.

Uma vez efetuada esta verificação, estes são os passos seguintes:

1. Aceder ao lançamento com um modelo que tenha em conta as retenções: Compras com IRS.
2. Indicar o fornecedor, o valor e os dados do IVA.
3. Verificar se os dados no separador de Retenções estão corretos. Se, na ficha da entidade fiscal, o código de retenção estiver indicado, é apresentado aqui por omissão. Caso contrário, deve ser preenchido manualmente.
4. Aceitar.
5. É gerado o registo contabilístico do IVA (472) e o registo da retenção (475).