PT
ES
Conceptos básicos
Este proceso permite realizar la generación de la cuota resultante de IVA que el declarante debe presentar a hacienda de forma periódica, conjuntamente con la edición de un borrador con datos reales de dicha liquidación.
Además, si se está tratando el último periodo del ejercicio (4T o 12M), se realizan una serie de cálculos especiales de final de ejercicio (regularización anual).
Condiciones previas
Realizar la actualización de IVA para el periodo que se va a liquidar.
Indicar los parámetros de liquidación de IVA.
Qué pasos hay que seguir
Se visualizan los datos de la liquidación de IVA del ejercicio y periodo seleccionado.
En la ficha de datos de presentación se debe cumplimentar, en el caso de generar el fichero para presentación telemática, los siguientes campos:
Código de la AEAT
Persona de contacto
Nombre del fichero
Observaciones
Una vez indicados estos datos se debe pulsar el botón Guardar.
La impresión en papel el modelo 303 se obtiene mediante el botón Imprimir.
El fichero del modelo 303 se obtiene mediante el botón Generación fichero e indicar la ruta y nombre del fichero. Este fichero ya es válido para la presentación telemática.
También es posible generar el asiento contable de la liquidación mediante el botón Contabilización, donde se selecciona la entidad, la plantilla y la fecha contable.