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Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Tratamiento del IVA | IVA.
Funciones básicas
Desde este formulario puede generar la cuota resultante de IVA, que la entidad activa debe presentar a la Agencia Tributaria de forma periódica, conjuntamente con la edición de un borrador con datos reales de dicha liquidación.
Además, si está tratando el último periodo del ejercicio (4T o 12M), se realizan una serie de cálculos especiales de final de ejercicio (regularización anual).
Después de seleccionar el ejercicio, el periodo e indicar el porcentaje del volumen de operaciones de la entidad activa atribuible a la Administración del Estado, y tras aceptar la selección, se visualiza el detalle de todos los importes que se traspasarán al modelo de liquidación (modelo 303) para que pueda realizar las comprobaciones necesarias antes de generar el borrador el impreso.
Una vez revisados, puede realizar la acción que considere más conveniente: guardar la liquidación de IVA, traspasar los datos a un fichero .TXT con el formato requerido por la Agencia Tributaria para presentar la liquidación del IVA en formato telemático, imprimir un borrador del impreso de la liquidación o generar el asiento contable de la liquidación de IVA.
Si ya ha realizado el proceso de generación de la liquidación, no puede volver a calcularlo. Se muestra un mensaje de aviso y puede consultar la liquidación ya realizada sin la opción de modificarla.
No puede calcular un periodo anterior de IVA con periodos posteriores calculados. Se muestra un mensaje de aviso y se cancela el proceso.
La liquidación de IVA no queda registrada como tal hasta que ejecute la impresión de la liquidación.