Confirmación de recepción de pedidos en fichero

Mediante este formulario puede confirmar que el proveedor ha recibido un determinado pedido enviado anteriormente. Cuando un proveedor recibe un archivo mediante el proceso de recepción de pedidos de ventas, los posibles resultados son: pedido aceptado o no aceptado.

En ambos casos, se genera un archivo en la carpeta de salida con el resultado. Para notificar este hecho al emisor del pedido, el proveedor debe devolver este archivo que se debe copiar en la carpeta de entrada para poder registrar el proceso de confirmación.

Puede registrar la información mediante los botones: Registrar y Avanzado. En el primer caso, puede realizar una selección de los archivos de la carpeta de entrada y, en el segundo, puede realizarlo individualmente, indicando el pedido que se va a confirmar y su correspondencia con la numeración utilizada por el proveedor.