Verificación de facturas de compra

Desde este formulario puede realizar la verificación y generación de facturas de compra a partir de los albaranes de recepción.

El procedimiento es el siguiente: se recibe una factura de un proveedor; esta factura se registra y, al momento, se verifica que coincida con el detalle del albarán que se registró en el momento de la recepción de la mercancía. Este proceso de validación comprueba asimismo los cálculos que contiene el documento para obtener el total de la cantidad que se debe pagar.

Después de verificar la factura, si dispone del enlace con Finanzas, la factura traspasa la información contable y los documentos pendientes de pago con sus fechas de vencimiento, al área financiera para su tratamiento.

Una vez indicados los criterios de selección que se solicitan y la sección, en el grupo Documentos seleccionados se visualizan los resultados que cumplen estos criterios. Tras indicar los datos de facturación, puede realizar el proceso de generación de la facturación mediante el botón Aceptar y confirmar la aceptación de los datos del traspaso.

Puede consultar la factura generada en Facturas de compra. Para más información vea este apartado de la ayuda.

Este proceso se puede realizar también en segundo plano. Para ello debe marcar la casilla Ejecución en segundo plano. Este proceso no necesita que el usuario esté conectado para que se ejecute. Cuando el proceso finaliza, se envía automáticamente un mensaje al usuario notificando que ha finalizado. De este modo, el usuario puede trabajar en otra tarea o, incluso, apagar el ordenador con la seguridad de que el proceso seguirá ejecutándose.

Los procesos en segundo plano son especialmente útiles cuando el proceso de ejecución se puede alargar en el tiempo debido al gran volumen de datos que se maneja.

Condiciones previas

La verificación de las facturas de compras requiere haber generado previamente albaranes de recepción. Para más información vea Albaranes recibidos.