¿Cómo separar albaranes al generar factura para el mismo proveedor/cliente?

Si, en la verificación de facturas de compra o la preparación de facturas de venta, hay dos albaranes que deben ir en una sola factura y, al intentar facturarlas, se generar varios documentos de factura, suele ser porque tienen diferentes datos de ruptura.

¿Qué es una ruptura? Es un campo por el que, en el momento de agrupar diferentes registros, se genera otro documento, por ejemplo, si dos albaranes de compra tienen diferente código de proveedor, generan facturas diferentes.

En Cadena de suministro se indica, por defecto, una lista de estas rupturas por cada uno de los traspasos definidos de manera estándar, pero se pueden adaptar a la conveniencia de cada situación. Los pasos que se deben seguir son los siguientes:

1. Acceder a Compras (Avanzado) | Configuración | Compras/Ventas | Traspasos o a Ventas (Avanzado) | Configuración | Compras/Ventas | Traspasos.
2. Seleccionar la empresa en la que se está trabajando.
3. Desbloquear la empresa.
4. Una vez en el formulario de traspasos, seleccionar uno de ellos.
5. En el grupo de campos Rupturas de traspasos, se visualizan los campos por los que, al pasar de albarán a factura, se generan varias facturas en lugar de agruparse, por ejemplo, albaranes con diferente divisa, cambio de divisa diferente: fijo o variable, diferentes condiciones financieras, etc.

El código del proveedor indica que se generen dos documentos, pero también el código de la forma de pago, de las condiciones de entrega y de la localización de pago, además del tipo de portes, el porcentaje de descuento, el libro y la cuenta analítica y todas las retenciones y percepciones. Las rupturas se pueden personalizar para adaptar a cada necesidad.